关于物资采购、领用的管理办法

为加强沐鸣2物资采购、保管、领用管理，保证教学、科研、行政工作的顺利进行，结合国家教委《关于加强高等院校物资工作的若干意见》以及沐鸣2相关文件精神🏷，特制订以下物资采购🐀🧾、领用管理办法：

一、采购和管理的原则

1、总务处是全院物资采购与管理的负责部门，凡涉及沐鸣2物资采购事宜均由总务处负责💂‍♂️。

2🤾‍♂️、总务处设专人负责物资采购👩🏻‍🚒🧑🏼‍🦳，为各部门提供所需教学、生活、办公物资供应保障。

3、以处级部门为单位进行物资的申购、领用、管理，并按照本办法的要求🧓🏻👠，做好计划编制🔗🔩、物品领用和保管建账工作。

4、财务处对采购过程进行全程监督。

5🏄‍♂️、办公用品领购按《办公用品发放管理办法》执行，其他物资采购领用🏞、保管按本办法执行。

二、物资申购🌪🕗、报账程序

（一）申购程序

1、各部门根据实际需要进行物资领用申购，要求在使用前两周进行申购🧛🏽‍♂️🧗🏻‍♂️，申购部门常规物品填写申购单，经部门负责人签字、总务处资产科审查是否有库存🍥、申购分管校领导审核批准、总务处分管校领导批准。非常规物品需以书面报告形式呈现，经部门负责人签字、总务处资产科审查是否有库存👷🏼‍♂️、申购分管校领导审核批准、总务处分管校领导批准🧒。（根据申购物品的属性由校领导判断是否需要常务副校长签字）

2、各申购部门要求按照申购单格式填写清楚申购物品的规格🐽、型号🧑‍🦽👩🏻‍🦼、数量👩🏽‍💼🟫、用途及参考单价。申购单签批后由总务处安排采购、入库（开具入库单）🐠、通知领用🫛、出库（开具出库单）。总务处在接到申购单后一周内购买到位，如遇特殊物品或价值过大物品则根据实际时间确定。

（二）报账程序

总务处采购、入库完毕后🤎，须提供发票、入库单和《物品申购单》，并且固定资产需提供验收单🧙🏼‍♂️，按照沐鸣2报账相关规定填制《报账单》。

三、备用物资申购、领用程序

备用物资主要包括🧍：办公用品、实训耗材💆🏽、水电材料、劳保用品等。

（一）申购程序

1、沐鸣2备用物资采购👩🏿，由资产科或使用部门根据实际库存情况提出申购计划，填列《物品申购单》进行申购。

2、校领导审批后由总务处安排采购。

（二）领用程序

使用人员在领用物资时按要求填写领用单，部门负责人签字到总务处资产科领取🫢。

四、实施中注意事项

1、总务处资产科应根据沐鸣2有关规定🫷🏻，在物资申购前应严格按照预算确定是否采购以及对采购金额的限制👨‍🚒，不得出现超预算申购🏋🏿。

2、各部门临时急用和需超预算申购的物资🚹，须写出书面报告按程序审批后🚵🏿‍♂️，由总务处负责采购💣。

3、书面请示须写清楚原因、用途☞、价格、名称🎓、规格🚣🏼‍♂️、单位🚵🏿‍♀️、数量、金额等🥎。

4、大型设备采购由总务处会同使用部门共同招标完成⤴️。

5♟、各部门负责人为资产实物负责人。

五、具体要求

1🥍、各部门的物资申购计划要依据实际需求和预算编制，按照先调后购原则，能在内部调剂的就服从调剂，不重新购买，更不得虚做预算及超预算。

2、严格按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销🧛🏻‍♂️。

3、各部门和个人对管理的物品不得挪做私用，避免浪费、损坏和丢失。